2. Begrotingswijziging
Programma / Reserve en onderwerp | Lasten 2018 | Baten 2018 |
|---|---|---|
Totaal | 24.623 | -24.623 |
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling | -1.300 | - |
Invoering omgevingswet | -500 | - |
Kasritmewijziging Binnenstedelijke ontwikkeling | -800 | - |
Programma 2 Landelijk gebied | -14.150 | 1.065 |
Subsidie faunabeheereenheid | - | - |
Recreatie om de stad | -500 | 1.065 |
Agrarisch natuurbeheer | -2.000 | - |
Agenda Vitaal Platteland | -11.650 | - |
Programma 3 Bodem, Water en Milieu | 1.011 | -437 |
Bodemsanering | 1.011 | -437 |
Programma 4 Economie en energie | 590 | -450 |
Investeringsimpuls energietransitie | -400 | - |
Kantorenaanpak inpassingsplannen | -130 | |
Business development capaciteit | -100 | |
Cofinancieringsfonds | 1.300 | -450 |
MBO Arbeidsmarkt | -80 | |
Programma 5 Bereikbaarheid | -31.103 | -33.000 |
Stationsgebied Driebergen-Zeist | -2.903 | - |
Activering eigen bijdrage PU (vm BRU) in Uithoflijn | -20.000 | |
Inzet decentralisatie uitkering BDU-middelen Overlopende Passiva | -33.000 | |
Kosten OV (voormalig BRU) | -8.200 | |
Programma 6 Cultuur en erfgoed | - | - |
geen wijzigingen | - | - |
Programma 7 Bestuur en Middelen | - | - |
geen wijzigingen | - | - |
Overhead | -450 | - |
Bijstelling verwachte kosten voormalig personeel | -450 | - |
Mutaties reserves | 70.025 | 8.199 |
Reserve projecten Invoering omgevingswet | 500 | |
Reserve Wonen - Binnenstedelijke ontwikkeling | 800 | |
Reserve Landelijk gebied | 7.394 | 5.691 |
Reserve Bodemsanering | -574 | |
Reserve projecten Energie Agenda | 400 | |
Reserve proj. Kantooraanpak inpassingsplannen | 23 | 107 |
Reserve projecten Bussinesdevelopment | 100 | |
Reserve Cofinanciering | -122 | -728 |
Reserve projecten MBO Arbeidsmarkt | 80 | |
Reserve projecten Driebergen-Zeist | 2.903 | |
Reserve Kapitaallasten Uithoflijn | 20.000 | |
Reserve Mobiliteitsprogramma | 33.000 | |
Reserve BDU inzake BRU | 8.200 | |
Reserve Frictiekosten personeel | 450 |